Лайфхак1С
✅КАК УСТАНОВИТЬ ВИД ДОКУМЕНТА ПО КОНТРАГЕНТУ
Выставляете разным контрагентам разные комплекты документов (акт/накладная+ счет-фактура или УПД)❓
Сегодня мы рассмотрим как отразить в 1С БП эту информацию👇🏻 и вам не надо будет помнить в какой форме выставлять документы контрагенту, это сделает за вас программа.
Настроим вид документа для контрагента по условиям договора.
👉🏻Меню: Справочники/Покупки и продажи/Договоры
Выбираем нужный договор или создаем новый
👉🏻НДС/Документы реализации/Выбрать какой комплект вы хотите выставлять
Доступны 3 варианта настройки:
✅ По умолчанию — программа запоминает выбор, сделанный пользователем для этого контрагента и договора в предыдущем документе поступления или реализации и в следующий раз устанавливает его автоматически.
✅ УПД — в документах поступления и реализации по данному договору автоматически включен переключатель УПД.
✅ Акт (накладная) и счет-фактура — по документам реализации и поступления по этому договору автоматически формируется полный комплект документов.
Переходим к реализации
👉🏻 Меню: Продажи/Реализация (акты, накладные, УПД)
👉🏻Создать новый документ и привязать его к договору по которому установили вид выставляемых документов. Программа формирует заданный в договоре комплект документов.
Аналогичные настройки можно установить для входящих документов.
Легкой вам работы!👉🏻❤
#лайфхак1с@typical_buh #шпаргалки@typical_buh
